四川省冶金地质勘查局2021年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）四川省冶金地勘局职能简介。
1、贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目的政策；研究制订冶金地质矿产勘查中、恒久生长妄想、年度妄想和谋划目的使命，并组织实验。
2、肩负国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾难治理、生态情形�；ぁ⒖⒓盎窘ㄉ韫こ獭⑶樾蔚刂实目碧健⑸杓频仁虑�，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘探资料。
3、认真省冶金地质勘查系统的国有资产治理，确保国有资产的保值增值。
4、生长外向型经济，增进冶金地质与国际、海内经济手艺的交流与相助；开展局系统科技前进手艺立异和手艺、质量、计量、清静事情治理。
（二）四川省冶金地勘局2021年重点事情。
2021年全局以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，以党的政治建设为统领，深入推进周全从严治党，坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决议安排， 坚持“稳增添、高质量、可一连”事情总基调，以高质量生长为“十四五”开好局、起好步。打好疫情常态化防控长期战，科学精准做好疫情常态化防控事情。自动融入成渝地区双城经济圈建设，牢靠扩大脱贫攻坚效果。增强地勘单位供应侧结构性刷新，构建高质量生长工业系统。强化地质找矿基础性作用，拓展相助空间，扩大地质找矿效果，深化优势资源战略。加大矿业开发力度，一连跟踪推进新项目并购，起劲突破资源瓶颈�Ｆ鹁⒖卮蟮刂适虑�。加大探索“地质+”工业生长模式，起劲加入领土空间视察、尊龙凯时视察等，自动承�？笊角樾涡薷础⑸剿痔锖菹低持卫怼⑼寥牢廴痉乐涡薷础⒘饔蛑卫淼裙こ�。强化地灾防治手艺支持�Ｆ鹁⒓尤肴》涝旨踉志仍窒低辰ㄉ�，起劲加入全省地质灾难等重大突发事务的应抢救援，增强应抢救援步队建设，配齐手艺装备，强化培训演练，提升应急响应能力。鼎力大举生长岩土工程业。强化工业化要素设置，围绕基础工程施工、生态情形工程建设，增强市场结构，探索内部协同机制，打造一流大岩土工业集群。牢靠生长建安施工。着力抓市场开发、抓营业承揽，培育焦点项目治理团队、焦点手艺、焦点市场，起劲获取一批自营项目。优化商贸物流和工业制造。注重与主责主业的协同生长，做好矿业物流，推进产融互动。提升清静环保等基础治理。进一步完善清静、环保、质量治理责任制度，健全重大危害防控机制，强化执行监视。
二、部分预算单位组成
四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个，其中其他事业单位11个。因局机关后勤服务中心没有预算编码，其预算体例纳入局机关汇总填报并举行数据反应，故预算体例单位为10个。包括：四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队、四川省冶金地质勘查局成都地质视察所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心)。
三、收支预算情形说明
凭证综合预算的原则，四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部分预算治理。收入包括：一样平常公共预算拨款收入、事业单位谋划收入和其他收入；支出包括：教育支出、科学手艺支出、社会包管和就业支出、卫生康健支出、资源勘探信息等支出、住房包管支出、债务利息支出。四川省冶金地质勘查局2021年收支总预算84955.01万元,比2020年收支预算总数增添31644.90万元，主要缘故原由是一样平常公共预算拨款收入增添2148.57万元，事业单位谋划收入增添19648.65万元，其他收入增添9847.68万元。今年一样平常公共预算拨款收入增添的缘故原由是财务下达了“省级地勘单位生长能力提升项目”1972万元；事业单位谋划收入增添主要是在2020年决算基础上对2021年地勘行业举行了预估得出；其他收入增添是由于今年要送还政府债10000万元。
（一）收入预算情形
四川省冶金地勘局2021年收入预算84955.01万元，其中：一样平常公共预算拨款收入33969.76万元，占39.99%；事业单位谋划收入39817.96万元，占46.87%；其他收入11167.29万元，占13.14%。
（二）支出预算情形
四川省冶金地勘局2021年支出预算84955.01万元，其中：基本支出41791.41万元，占49.19%；项目支出43163.60万元，占50.81%。
四、财务拨款收支预算情形说明
四川省冶金地勘局2021年财务拨款收支总预算33969.76万元,比2020年财务拨款收支总预算增添2148.57万元，主要缘故原由是今年一样平常公共预算拨款收入增添2148.57万元。
收入包括：今年一样平常公共预算拨款收入33969.76万元；支出包括：教育支出1351.40万元、科学手艺支出100万元；社会包管和就业支出4334.23万元、卫生康健支出988.53万元、资源勘探信息等支出25877.08万元、住房包管支出1318.52万元。
以上财务拨款收支预算，将凭证机构刷新情形，在执行中依法依规响应调解。
五、一样平常公共预算昔时拨款情形说明
（一）一样平常公共预算昔时拨款规模转变情形
四川省冶金地勘局2021年一样平常公共预算昔时拨款33969.76万元，比2020年预算数增添2148.57万元，主要缘故原由是“省级地勘单位生长能力提升项目”项目预算增添1972万元。
（二）一样平常公共预算昔时拨款结构情形
教育支出1351.40万元、占3.98%；科学手艺支出100万元、占0.29%；社会包管和就业支出4334.23万元、占12.76%；卫生康健支出988.53万元、占2.91%；资源勘探信息等支出25877.08万元、占76.18%；住房包管支出1318.52万元、占3.88%。
（三）一样平常公共预算昔时拨款详细使用情形
1、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算241.70万元，主要用于离休职员经费，绩效目的为包管单位离休职员生涯经费。
2、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）2021年预算数为2759.15万元，主要用于在编职员养老包管支出，绩效目的为包管按要求缴纳在编职员养老包管。
3、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1214.13万元,主要用于在编职员职业年金支出，绩效目的为包管按要求缴纳在编职员职业年金。
4、社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）2021年预算数为119.25万元，主要用于工伤包管和难题职工津贴。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为1300.80万元，主要用于局属技工学�；局С�，绩效目的为包管技工学校正常运行。
6、教育支出（类）学习及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为50.60万元，主要用于全局在职职工职业培训，绩效目的为包管全局职工圆满完成各项事情。
7、卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为988.53万元，主要用于职工基本医疗包管支出，绩效目的为按要求缴纳基本医疗包管。
8、资源勘探等信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为25877.08万元,主要用于维持地质步队基本事情运转。绩效目的为包管全局在职职员基自己为，维持局机关和局属大队机关基本运行。
9、住房包管支出(类）住房刷新支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1339.78万元，主要用于职工住房公积金支出，绩效目的为包管按要求缴纳职工住房公积金。
10、科学手艺支出（类）手艺研究与开发（款）科技效果转化与扩散（项）2021年预算数为100万元，主要用于无人机航空频域电磁智能探测手艺及装备效果转化。绩效目的为实现无人机航空频域电磁智能探测发射装置集成化研究、吸收装备生产及测试研究、软件优化。
六、一样平常公共预算基本支出情形说明
四川省冶金地勘局2021年一样平常公共预算基本支出21883.19万元，其中：
职员经费20507.79万元，主要包括：基自己为、津贴津贴、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、职工基本医疗包管缴费、公务员医疗津贴缴费、其他社会包管缴费、住房公积金、其他人为福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对小我私家和家庭的津贴支出。
公用经费1375.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差盘缠、维修（护）费、聚会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财务拨款预算安排情形说明
四川省冶金地勘局2021年“三公”经费财务拨款预算数37.40万元，其中：公务接待费7.40万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年头部分预算。主要缘故原由是： 2021年省级调解因公出国（境）经费治理方法，实验总额控制、集中治理，因公出国（境）经费年头预算所有保保存省财务。对确需执行的出国（境）使命，执行中接纳“一事一议”的方法追加安排。执行中，财务厅凭证各单位上报的2021年因公暂时出国（境）使命，思量2021年执行情形以及机构刷新情形予以安排，按程序报批后下达预算。四川省冶金地质勘查局将实时果真因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降1.33%。主要缘故原由是我局严酷凭证一样平常性支出减压要求，对三公经费举行压缩。
2021年公务接待费妄想用于国家和地方地质项目评审决算事情用度，省内外偕行业交流和对外营业往来接待等用度。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车68辆，其中：轿车20辆，越野车17辆、小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型29辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年公务用车运行维护费30万元，用于机关10辆公务用车燃油、维修、包管等方面支出。主要包管下层事情调研，实验地质项目监视，支出绩效评价等事情开展。
八、政府性基金预算支出情形说明
四川省冶金地勘局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资源谋划预算支出情形说明
四川省冶金地勘局2021年没有使用国有资源谋划预算拨款安排的支出。
十、其他主要事项的情形说明
（一）机关运行经费
2021年，本部分下属四川省冶金地质勘查局机关、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局成都地质视察所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队等10家单位均为事业单位，按划定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情形
2021年，四川省冶金地勘局安排政府采购预算4735.14万元，主要用于地勘单位生长能力提升项目、车辆运行维护和采购装备。
（三）国有资产占有使用情形
阻止2020年底，四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆72辆，其中，省部级向导干部用车0辆、定向包管用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型装备10台（套）。
2021年部分预算安排车辆购置经费0万元。安排大型装备购置经费0万元。
（四）绩效目的设置情形
绩效目的是预算体例的条件和基础，凭证“费随事定”的原则，2021年省冶金地勘局100万元以上项目按要求体例了绩效目的,从项目完成、项目效益、知足度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数目、本钱、时效、质量，预期抵达的社会效益、经济效益、生态效益、可一连影响以及服务工具知足度等情形。部分项目涉密，因故不予以果真。
十一、名词诠释
1.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款。
2.基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命和事业生长目的所爆发的支出。
4.谋划支出：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动爆发的支出。
附件：表1.部分收支总表
表1-1.部分收入总表
表1-2.部分支出总表
